Beleg Nr. & wurde hinzugefügt; zur Zahlung gesperrt
Message type: E = Error
Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation
Message number: 075
Message text: Beleg Nr. & wurde hinzugefügt; zur Zahlung gesperrt
Was verursacht dieses Problem?
Die Rechnung wird vom System aufgrund einer der nachstehenden Ursachen
zur Zahlung gesperrt:
In den Rechnungsbelegkopf wurde manuell eine Zahlungssperre eingegeben
bzw. eine Zahlungssperre aus den Zahlungsbedingungen maschinell
übernommen.
In Ihrem Buchungskreis ist das
<DS:GLOS.42D1547F4378D31184050004ACA6E0D1>stochastische Sperren</> von
Rechnungen aktiv und die Rechnung wird aufgrund der Einstellungen im
Customizing der Rechnungsprüfung stochastisch gesperrt.
In mindestens einer Position der Rechnung treten Abweichungen auf.
Deshalb ist die Rechnung mit einem Sperrkennzeichen versehen und wird
somit nicht automatisch bezahlt.
Systemantwort
Der Beleg wird zwar gebucht und die entsprechenden Kontobewegungen
werden durchgeführt, aber bevor die Zahlung vorgenommen werden kann,
müssen Sie die Rechnung in einem gesonderten Arbeitsschritt freigeben.
Wie behebe ich diesen Fehler?
Sie können die Sperrgründe für jede Rechnungsposition mit der
Transaktion <LS>Rechnungsbeleg anzeigen</> anzeigen. Wählen Sie im SAP
Easy Access Menü <LS>Logistik-Rechnungspüfung -> Weiterbearbeitung ->
Rechnungsbeleg anzeigen.</>
Alternativ könne Sie die Sperrgründe für jede Rechnungsposition über die
Transaktion <LS>Gesperrte Rechnungen freigeben</> anzeigen und löschen.
Wählen Sie im SAP Easy Access Menü <LS>Logistik-Rechnungsprüfung ->
Weiterbearbeitung -> Gesperrte Rechnungen freigeben</>.
Geben Sie im Selektionsbild die Nummer des gesperrten Rechnungsbelegs
ein und wählen Sie <LS>Ausführen</>; für den Rechnungsbeleg zeigt das
System dann die Sperrgründe an.
<ZH>Hinweis</>
Um die Sperrgründe ohne zu blättern gleich nach der Selektion
anzuzeigen, können Sie im <DS:GLOS.3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974>SAP
List Viewer</> ein benutzerspezifisches
<DS:GLOS.916A0DB94AA2D311AE6B0060B03C9BBE>Layout</> definieren. Wählen
Sie dazu <LS>Einstellungen -> Layout -> Ändern</>. Sie können das Layout
sichern und unter der <LS>Verwaltung</> der Layouts ein gewünschtes
Layout als Voreinstellung setzen. Dieses Layout schlägt das System dann
nach jeder Selektion der gesperrten Rechnungsbelege vor.
Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE
