Geben Sie die Belegwährung oder eine Zuordnung mit Bestellbezug ein
Message type: E = Error
Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation
Message number: 435
Message text: Geben Sie die Belegwährung oder eine Zuordnung mit Bestellbezug ein
Was verursacht dieses Problem?
Sie haben im Kopf auf der Registerkarte <LS>Detail</> einen
Rechnungssteller aber keine Belegwährung eingegeben und möchten auf ein
Sach- oder Materialkonto buchen.
Systemantwort
Das System kann keine Belegwährung ermitteln.
Wie behebe ich diesen Fehler?
Wenn Sie eine Rechnung ohne Bestellbezug direkt auf Sach- oder
Materialkonto buchen wollen, dann geben Sie im Kopfbereich auf der Re
gisterkarte <LS>Grunddaten</> die Belegwährung ein.
Wählen Sie die Registerkarte <LS>Sachkonto</> oder <LS>Material</>, und
geben Sie die erforderlichen Daten ein.
Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.
<ZH>Beachten Sie</>, dass beim Erfassen von Rechnungen zum Lieferanten(ohne Bestellbezug) die Zahlungsbedingungen nicht aus dem
Lieferantenstammsatz übernommen werden. Wenn Sie Zahlungsbedingungen mit
dem Lieferanten vereinbart haben, müssen Sie diese manuell eingeben:
Geben Sie den Rechnungssteller ein, und wählen Sie <LS>Weiter</>. Das
System zeigt die Lieferantendaten an.
Sie können direkt aus den Lieferantendaten in den Lieferantenstammsatz
springen und gewünschte Informationen anzeigen, z.B. ob für den
Rechnungssteller eine Zahlsperre definiert ist.
Wenn Sie eine Rechnung mit Bestellbezug und zusätzlich auf Sach- oder
Materialkonten buchen wollen, dann geben Sie im Bereich Zuordnung einen
Bestellbezug ein. Das System ermittelt die Belegwährung und die
Zahlungsbedingungen dann aus der Bestellung.
Wählen Sie die Registerkarte <LS>Sachkonto</> oder <LS>Material</>, und
geben Sie die erforderlichen Daten ein.
Vorgehensweise für Systemadministratoren
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